| 내부심사
체크리스트 |
심사원 |
심사팀장 |
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| / |
/ |
| 수감부서명 |
전부서 |
작성일자 |
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심사원성명 |
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| 문서명 및 번호 |
NO |
심사항목 |
관련문서(기록) |
심사결과 |
항목 |
의견 |
| (매뉴얼/프로세스/지침) |
적합 |
부적합 |
NO. |
| 매뉴얼 |
1 |
품질/환경 경영시스템의 적용범위 및 적용제외는 |
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| NAM-400 |
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문서화되어 관리되고 있는가? |
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2 |
품질/환경 경영시스템이 요건에 맞게 수립되고 |
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| |
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문서화, 실행, 유지되고 있는가? |
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3 |
품질/환경
경영시스템이 프로세스의 순서 및 상호작용을 |
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|
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| |
|
파악할수 있도록 구성되어 있는가? |
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| |
4 |
이들 프로세스의 운영 및 관리가 모두 효과적임을 |
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| |
|
보장하는데 필요한 기준 및 방법을 정하여 두고 있는가? |
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| |
5 |
매뉴얼의 제/개정 이력관리는 잘되고 있는가? |
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|
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|
| |
6 |
품질/환경방침은 수립되고 문서화되어 관리되고
있는가? |
|
|
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|
|
| |
7 |
품질/환경방침은 조직내에서 의사소통되고 있는가? |
|
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| 문서관리 |
1 |
매뉴얼 및 문서의 제/개정 이력관리는
잘되고 |
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| NAP-401 |
|
있는가(사내표준등록대장)? |
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| |
2 |
문서의 변경부위에 식별표시를 하고 있는가? |
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3 |
문서는 발행 전 적절성을 승인 받아서
배포, |
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활용하고 있는가? |
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4 |
사외출처의 문서는 등록하고 식별표시는
하고 |
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|
있는가(자료등록대장)? |
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| |
5 |
효력이 상실된 문서는 이용되지 않도록 현장에서 |
|
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|
수거되고, 식별표시는 되고 있는가? |
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| 기록관리 |
1 |
문서화일링은 정기적으로 CHECK하고 적절히 |
|
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| NAP-402 |
|
조치를 취하고 있는가? |
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| |
2 |
보관기간이 경과한 문서는 이관, 조치하고
있는가? |
|
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3 |
기록물의 보존 년한은 정하여 두고, 문서고의
검색의 |
|
|
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|
용이성은 확보하고 있는가? |
|
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| 방침관리 |
1 |
품질/환경방침은 수립하여 전조직원들에게
숙지하도록 |
|
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| NAP-501 |
|
교육하고 게시하는가? |
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| |
2 |
품질/환경목표는 품질/환경방침과 일괄성을
확보하도록 |
|
|
|
|
|
| |
|
수립하고, 측정가능한 계량화가 되어있는가? |
|
|
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|
|
| |
3 |
품질/환경방침 적절성과 효과성을 주기적으로
검토하고 |
|
|
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|
|
| |
|
있는가? |
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|
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|
| |
4 |
품질/환경목표는 사업계획수립에 반영되어 개획되고 |
|
|
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|
| |
|
지속적으로 CHECK하여 시정조치하고 있는가? |
|
|
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|
| |
5 |
품질/환경목표는 조직의 모든 계층이 이를
달성하기 |
|
|
|
|
|
| |
|
위한 부서별목표 CHECK항목을 설정하고 |
|
|
|
|
|
| |
|
있는가(월업무보고화)? |
|
|
|
|
|
| |
6 |
사업계획은 수립되어 관리되고 있는가? |
|
|
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|
| |
7 |
품질/환경 경영시스템의 지속적인 적절성, 충족성
및 |
|
|
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|
|
| |
|
효과성을 보장하는 경영검토는 주기적으로 |
|
|
|
|
|
| |
|
실시하고 있는가? |
|
|
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| |
8 |
경영검토시 품질/환경방침 및 목표를 포함한
품질/환경 |
|
|
|
|
|
| |
|
경영시스템의 개선기회의 평가 및 변경에 |
|
|
|
|
|
| |
|
대한 필요성 평가는 실시하고 있는가? |
|
|
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|
|
| |
9 |
경영검토의 내용은 기록으로 유지하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| 조직및업무분장 |
1 |
조직의 업무분장 및 직무평가는 실시하고 |
|
|
|
|
|
| NAP-502 |
|
있는가(업무분장표,직무평가표)? |
|
|
|
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|
| |
2 |
품질/환경 경영대리인은 별도 지정하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
|
품질/환경 경영대리인은 품질/환경 경영시스템에
필요한 |
|
|
|
|
|
| |
|
프로세스가 수립되고, 실행되며, 유지됨을
보장하고 |
|
|
|
|
|
| |
|
있는가? |
|
|
|
|
|
| |
3 |
최고경영자에게 정기적으로 품질/환경 경영시스템
성과 및 |
|
|
|
|
|
| |
|
개선의 필요성을 보고하는가? |
|
|
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|
| 인적자원관리 |
1 |
년간 교육훈련계획은 수립되어 있는가? |
|
|
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|
| NAP-601 |
2 |
교육계획에 따라 교육은 실시하고 교육일지는 |
|
|
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|
| |
|
기록으로 남기는가? |
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| |
3 |
개인별 교육이수내용은 기록으로 남기어 관리하고 |
|
|
|
|
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| |
|
있는가? |
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|
| |
4 |
자격을 부여해야 할 요원에 대하여
파악하고 |
|
|
|
|
|
| |
|
등록관리하고 있는가? |
|
|
|
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|
| |
5 |
자격부여요원은 요건의 기본교육울 수료하고,
평가를 |
|
|
|
|
|
| |
|
실시 후 자격을 부여하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| 설비관리 |
1 |
생산장비는 이력관리를 실시하며, 수리, 점검등의 |
|
|
|
|
|
| NAP-602 |
|
내용을 기록하여 설비의 보전활동에
활용하고 있는가? |
|
|
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|
|
|
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|
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| |
2 |
주요 생산장비를 파악하고 중요장비에 대하여 |
|
|
|
|
|
| |
|
장비의 고장예방, 예측보전활동을 실시하나? |
|
|
|
|
|
| |
3 |
설비의 예방보전계획은 수립하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| 고객요구사항검토 |
1 |
제품실현에 필요한 프로세스를 계획하고 개발하는가
? |
|
|
|
|
|
| NAP-701 |
2 |
제품실현을 위한 고객 요구사항은 파악하고
검토하고 |
|
|
|
|
|
| |
|
있는가 ? |
|
|
|
|
|
| |
3 |
고객과 협정된 클레임보상규정은 수립되어
관리되는가? |
|
|
|
|
|
| |
4 |
수주기록은 관리되고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
5 |
고객요구사항 변경에 대한 관리는 이루어 지는
가? |
|
|
|
|
|
| |
6 |
고객과의 의사소통은 이루어지고 있는 가? |
|
|
|
|
|
| 개발업무 |
1 |
개발계획은 수립되어 있는 가? |
|
|
|
|
|
|
|
| NAP-702 |
2 |
개발계획서에는
업무에 대한 책임과 권한이 반영되어 |
|
|
|
|
|
| |
|
있는 가? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 |
개발계획서는
업무가 진행되면서 검토, 개정이 이루어 |
|
|
|
|
|
| |
|
지는 가? |
|
|
|
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|
|
|
|
| |
4 |
설계입력자료는 관리되고 있는 가? |
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 |
설계출력자료는 관리되고 있는 가? |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 |
설계 및 개발 진행단계에서 자료는 검토되고 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
있는 가? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7 |
설계출력자료에 대하여 검증은 실시되고
있는가? |
|
|
|
|
|
|
| |
8 |
제품에 대한 타당성 검토는 실시되고 있는
가? |
|
|
|
|
|
|
| |
9 |
설계에 대한 변경은 기록되고 관리되는 가? |
|
|
|
|
|
|
| |
10 |
도면은 관리되고 있는 가? |
|
|
|
|
|
|
|
| 구매 |
1 |
협력업체를 평가하여 선정하고 있는가 ? |
|
|
|
|
|
|
| NAP-703 |
2 |
협력업체 선정기준, 평가기준, 재평가
기준을 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
수립하여 평가하고 있는가 ? |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
구매 발주서는 구매품의 기록물로 모든
보관하고 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
있는가 ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
구매한 제품 및 자재, 반제품이 각종 법적
규제를 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
만족함을 검증하는 기록은 보유하고 있는가 ? |
|
|
|
|
|
|
| |
3 |
구매품의
검증을 위한 인수검사 또는 그와 유사한 |
|
|
|
|
|
| |
|
활동을 계획하고 있는가 ? |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 |
구매품에 대한 인수검사 및 유사활동의
기록물은 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
보관하고 있는가 ? |
|
|
|
|
|
| 생산관리 |
1 |
제품실현에 필요한 프로세스를 계획하고 개발하는가
? |
|
|
|
|
|
| NAP-704 |
2 |
작업표준서는 작성하여 관리되고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
3 |
각종표준서는 제정하여 등록관리하고 이력관리는 |
|
|
|
|
|
| |
|
실시하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
4 |
각종 생산장비의 사용요령서 및 운영지침서는 |
|
|
|
|
|
| |
|
작성하여 운영하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
5 |
생산계획은 수립되어 관리되고 있는 가? |
|
|
|
|
|
| |
6 |
생산실적은 관리되고 있는 가? |
|
|
|
|
|
| 자재및제품관리 |
1 |
자재보관창고에 적치대 명패 및 정위치에 잘 |
|
|
|
|
|
| NAP-705 |
|
보관되고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
2 |
원재료 LOT NO에 대하여 추적성을 확보하고
있는가? |
|
|
|
|
|
| |
3 |
재고 회전율을 최적화하기 위한 재고 순환을
보장하는 |
|
|
|
|
|
| |
|
재고관리시스템을 가지고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
4 |
재고조사는 정기적으로 실시하고있는가? |
|
|
|
|
|
| 계측기관리 |
1 |
고객만족을 위한 측정장비는 모두 확보하고
있는가? |
|
|
|
|
|
| NAP-706 |
2 |
측정장비의 이력관리대장은 작성하여 정리하고 |
|
|
|
|
|
| |
|
있는가? |
|
|
|
|
|
| |
3 |
측정장비의 검교정계획은 수립하고 계획대로 |
|
|
|
|
|
| |
|
실시하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
4 |
검교정대상 장비는 기간내 검교정을
실시하고, |
|
|
|
|
|
| |
|
성적서는 보관하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| 측정및시험 |
1 |
고객만족을 조사하여 분석관리하고 있는 가? |
|
|
|
|
|
| NAP-801 |
2 |
제품에 대한 검사기준은 수립되어 관리되고 있는
가? |
|
|
|
|
| |
3 |
제품에 대한 공정검사는 실시되고 있는 가? |
|
|
|
|
| |
4 |
제품에 대한 출하검사는 실시되고 있는 가? |
|
|
|
|
|
| |
5 |
제품에 대한 신뢰성 시험은 정기적으로 실시되는
가? |
|
|
|
|
|
| 내부심사 |
1 |
내부심사를 관리하기 위한 절차는 문서화되어 |
|
|
|
|
|
| NAP-802 |
|
관리되고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
2 |
내부심사계획은 수립하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
3 |
내부심사계획에 따라 내부심사를
실시하고, |
|
|
|
|
|
| |
|
내부심사는 심사원의 독립성이 유지되고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
4 |
내부심사원은 자격이 부여된자가 실시하였는가? |
|
|
|
|
|
| |
5 |
심사시 각부서의 부적합사항을 List-Up하고 최고 |
|
|
|
|
|
| |
|
경영자 및 경영검토시 보고되고 있는 가? |
|
|
|
|
|
| |
6 |
시정조치가 발행된 부적합사항은 해당부서에서 |
|
|
|
|
|
| |
|
시정조치 후 보고서를 작성하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| 부적합관리 |
1 |
부적합제품을 관리하기 위한 절차는 문서화되어 |
|
|
|
|
|
| NAP-803 |
|
관리되고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
2 |
부적합제품의 처리에 대한 각 단계별 책임자가 |
|
|
|
|
|
| |
|
결정되어 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
3 |
식별되지 않거나 또는 의심스런 상태의 제품을 |
|
|
|
|
|
| |
|
부적합품으로 분류하여 식별하며, 문제해결 후 |
|
|
|
|
|
| |
|
정상으로 처리하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| 고객불만 |
1 |
고객불만에 대하여 신속한 조치를 취하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| NAP-804 |
2 |
고객불만에 대한 집계를 유형별로
분석하여 |
|
|
|
|
|
| |
|
최고경영자에게 보고하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| 개선 |
1 |
시정 및 에방조치를 관리하기 위한 절차는
문서화되어 |
|
|
|
|
|
| NAP-805 |
|
관리되고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
2 |
고객불만에 대한 분석내용이 지속적개선 |
|
|
|
|
|
| |
|
활동으로 이어지고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
3 |
생산 안정을 위한 개선활동은 실시하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
4 |
내부심사에서 시정조치가 요구될시에 시정조치를 |
|
|
|
|
|
| |
|
취하고, 그내용을 수평전개 및 관련부서 또는 |
|
|
|
|
|
| |
|
담당자에게 통보하여 재발방지를 강구하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
5 |
고질적인 사내 불량에 대하여 시정조치를
발행하고, |
|
|
|
|
|
| |
|
그 내용을 관련자에게 교육하여 재발방지를 |
|
|
|
|
|
| |
|
강구하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
6 |
각부서는 예방조치 활동을 하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| 환경영향평가 |
1 |
환경적 측면을 파악하기 위한 절차가 수립, 유지되고 |
|
|
|
|
|
| NAP-901 |
|
있는가? |
|
|
|
|
|
| |
2 |
환경영향평가는 적절하였고, 그 기록은 적절히 |
|
|
|
|
|
| |
|
관리되고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
3 |
환경목표 및 세부목표 수립시 환경영향평가 결과가 |
|
|
|
|
|
| |
|
적절히 반영되어 있는가? |
|
|
|
|
|
| 환경법규관리 |
1 |
주요환경법규 및 기타요구사항을 숙지하고
있는가? |
|
|
|
|
|
| NAP-902 |
2 |
관계환경법규는 최신본을 유지하고 배포되어
있는가? |
|
|
|
|
|
| 환경운영관리 |
1 |
소음 및 진동을 관리하기 위한 운영절차를
수립, |
|
|
|
|
|
| NAP-903 |
|
유지되는가? |
|
|
|
|
|
| |
2 |
폐기물 처리에 대한 계획 및 대책을
수립,유지하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
3 |
폐기물 분리수거 및 지정 폐기물등은 적정처리 |
|
|
2 |
2 |
폐기물관리지침에 따라
폐기물에 |
| |
|
업체에 의해 처리되는가? |
|
|
|
|
대한 점검을 실시하도록
되어 있으나 |
| |
4 |
폐기물 발생량을 기록, 관리하고 있는가? |
|
|
|
|
관련기록을 확인 할 수 없음 |
| |
5 |
대기환경을 관리하기 위한 운영절차를
수립, |
|
|
|
|
|
| |
|
유지되는가? |
|
|
|
|
|
| |
6 |
수질오염에 대하여 배출물을 감소시키거나 |
|
|
|
|
|
| |
|
방지하고자하는 대책을 수립, 유지하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
7 |
에너지 및 자원절약에 대한 계획 및 규정을 |
|
|
|
|
|
| |
|
수립, 유지하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
8 |
유해화학물질에 대한 관리는 적법하게 관리되고
있는가? |
|
|
|
|
|
| |
9 |
유해화학물질에 대한 MSDS자료 준비하여 현장에 |
|
|
|
|
|
| |
|
비치하여 관리하고 있는가? |
|
|
|
|
|
| |
10 |
고객요구에 따른 Rohs 유해물질에 대한
파악하고 |
|
|
|
|
|
| |
|
요구에 따라 관리되고 있는 가? |
|
|
|
|
|
| 비상시대비 |
1 |
비상사태에 대비한 계획 및 규정은 수립,
유지되고 있는가? |
|
|
|
|
|
| NAP-904 |
2 |
비상사태 발생요인 파악 및 훈련은 실시되고
있는가? |
|
|
2 |
1 |
비상사태 대비 대응훈련
관련 |
| |
3 |
비상사태 발생시 사용할 장비는 준비되어 있으며 |
|
|
|
|
10월27일 실시하였으나 교육 |
| |
|
또한 관리되고 있는가? |
|
|
|
|
보고서를 확인할 수
없음. |
| 환경모니터링 및 측정 |
1 |
환경에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요인을
규칙적으로 |
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| NAP-905 |
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감시하고 측정하는 절차를 수립, 유지하고
있는가? |
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2 |
중대한 환경영향에 대하여 모니터링 및 측정
기록은 |
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유지, 관리되고 있는가? |
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3 |
조직은 적용되는 법규 준수여부를 주기적으로 |
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평가하고 있는가? |
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4 |
조직은 그 밖의 요구사항에 대하여 준수여부를 |
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평가하는가? |
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5 |
실제적 및 잠재적 부적합 사항의 원인제거를 위한 |
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시정 및 예방조치는 환경영향에 적절한가? |
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6 |
업무환경의 적합성 기준설정 및 평가는 실시하고 |
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있는가? |
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7 |
눈으로 보는 관리 지점에 Tag부착이 되어 관리되고 |
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있는가? |
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