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평가대상 공정명

위 험 성 평 가 표

(4M-RISK Assessment)

평가자

(팀장 및 팀구성원)

평가일시

평균위험도

현재

개선후

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재위험도

개선대책

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

코드

번호

빈도

강도

위험도

기계적

물질

․

환경적

인적

관리적

내 부 품 질 감 사 일 정 표

결

재

작 성

검 토

승 인

문 서 번 호

작 성 일 자

선임감사원

감 사 목 적

요 건 항 목

검 사 일 자

감 사 시 간

감 사 원 명

대 상 부 서

비 고

QP-171-02

PAGE No.

1 / 5

표준번호

최초제정일자

최종개정일자

개정번호

관리본

비 관리본

DR - 23

95. 4. 14.

96. 8. 30.

5

표 준 명

내부품질감사규정

강하넷주식회사

DR--01(F 04,REV 0)

PAGE No.

2 /5

표준번호

내부품질감사규정

최 종 개 정 번 호

DR - 23

5

1. 목 적 : 이 규정은 강하넷주식회사(이하 당사 라고 함)에서의 품질 활동이 계획

대로 시행되고 있는가를 확인하고 확인 결과 시정 요구사항에 대해서 적절한

조치를 하여 품질SYSTEM이 효율적으로 운영되게 하기 위함이다.

2. 적용 범위 : 이 규정은 당사에서 실시되고 있는 품질 시스템의 감사 업무 전반에 대해

적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 내부 품질 감사 : 품질 시스템 및 그에 관련되는 활동이 사전에 계획한 사항과 합치

되고 있는가 어떤가 또 이들의 계획된 사항이 효과적으로실시되어

목표 달성을 위하여 적절한 것인가 아닌가를 검토하기 위한 체계적

이고 독립적인 당사 자체의 조사 활동.

4. 책임과 권한

4.1 품질관리 부서장

4.1.1 품질관리 부서장은 선임 감사원으로써 자체 내부 품질 감사의 계획을 수립하여 정기

적인 감사가 되도록 해야 한다.

4.1.2 품질관리 부서장은 내부 감사 시 자격있는 감사원 중 감사원을 지정할 권한이 있다.

4.1.3 내부감사 일정 계획을 수립하여 피감사 부서에 사전 통보해야 한다.

4.1.4 품질관리 부서장은 내부 감사결과를 취합하여 최고 경영자에게 보고해야 한다.

4.2 내부 감사원

4.2.1 내부 감사원은 내부 감사 CHECK LIST를 작성, 감사를 실시한 후 선임 감사원의

승인을 득 한다.

4.2.2 내부감사 후 감사 지적 보고서를 작성 피감사 부서에 통보한다.

강하넷주식회사

DR--01(F 05,REV 0)

PAGE No.

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표준번호

내부품질감사규정

최 종 개 정 번 호

DR - 23

5

4.2.3 내부감사 후 피감사 부서의 시정조치 사항에 대해 유효성을 검증해야 한다.

4.3 각 부서장 (피감사 부서)

4.3.1 각 부서장은 내부감사 결과 부적합 사항에 대해 시정조치 대책서를 선임 감사원에게

제출하고 시정 조치한다.

4.4 경영자 대리인

4.4.1 내부 감사 결과를 검토할 책임이 있다.

5. 업 무절 차

5.1 감사의 종류

5.1.1 정기 감사: 매년 2회/년 이상 정기적으로 시행되는 감사.

5.1.2 수시 감사: 최고 경영자의 필요성에 의해 지시된 감사로 수시로 필요할 경우에

실시하는 감사.

5.2 감사원 자격

5.2.1 품질 부서장은 입사 6개월 이상 된 대리급 이상으로 공인된 외부기관에서 감사실무

교육을 이수한 사람, 또는 공장 전체 책임자로서 공장장 급 이상인 사람에 대해

감사원 자격을 부여한다.

5.3 감사원의 독립성

5.3.1 내부 감사원은 피감사 부서와 직접 관련이 없는 독립된 인원에 의해 실시한다.

5.4 감사원 선정

강하넷주식회사

DR--01(F 05,REV 0)

PAGE No.

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표준번호

내부품질감사규정

최 종 개 정 번 호

DR - 23

5

5.4.1 품질부서장은 감사 시 자격 있는 감사원 중에서 감사원을 선정한다.

5.5 감사 계획

5.5.1 선임 감사원은 감사 일정계획을 수립하여 피감사 부서에 7일전에 통보해야 한다.

5.6 감사원 사전 준비 작업

5.6.1 감사원으로 선정된 내부감사원은 내부감사 CHECK LIST (양식 2)을 작성하여야 한다.

5.7 감사 실시

5.7.1 내부 감사원은 CHECK LIST를 활용해서 감사를 실시하고 선임 감사원의 승인을

득 한다.

5.7.2 내부 감사원은 전회 감사의 부적합 사항을 참조해서 감사를 한다.

5.8 감사의 사후 관리

5.8.1 내부 감사원은 내부 감사 결과 피감사 부서의 부적합 사항을 감사 지적 보고서

(양식 3)에 작성하여 피감사 부서에 통보한다.

5.8.2 피감사 부서장은 내부감사 결과 부적합 사항에 대해 시정 및 예방조치 운영 규정에

의해 시정 및 예방 조치 계획서를 선임 감사원에게 제출하고 시정 및 예방조치

계획서에 의해 시정 조치한다.

5.8.3 내부 감사원은 피감사 부서의 시정 및 예방 조치 결과의 유효성을 시정 및 예방

조치 운영 규정에 의해 검증한다.

5.8.4 품질 부서장은 선임 감사원으로서 감사 결과를 요약하여 내부 감사 결과 보고서

(양식 4)를 작성하여 경영자 대리인 및 최고 경영자에게 보고한다.

강하넷주식회사

DR--01(F 05,REV 0)

PAGE No.

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표준번호

내부품질감사규정

최 종 개 정 번 호

DR - 23

5

5.8.5 해당 부서장은 내부 감사 결과 필요할 경우 품질 SYSTEM의 개정 등 품질 규정

절차서의 내용을 개정할 수 있다.

6. 기록 보존

6.1 본 규정을 실행중 발생되는 품질 기록은 품질 기록 관리 규정에 따른다.

7. 관련 규정

7.1 시정 및 예방 조치 운영 규정

8. 기 타

없음

강하넷주식회사

DR--01(F 05,REV 0)

비상대응 시나리오(1)

결

재

담 당

검 토

사 장

/

/

/

비상사태명

활선개폐기설치작업중 감전사고

발 생 장 소

(주)유승산업개발 자재야적장

발 생 내 용

활선 개폐기설치작업중 활선부위에 접촉, 보조작업자와 접촉으로 감전사고 발생

예상되는 피해

(안전보건영향)

조 치 단 계

시간

행동 요령

비 고

사고발생

15:00

활선개폐기설치작업중 감전사고

상황전파

15:03

사고발생을 외침, 즉시 동료작업자에게 알린다.

지상감시자

비상조치

15:06

재해자를 사고장소로부터 구출하고, 응급구호 조치를 취한다.

직원에게119로즉시연락하게하고

위해개소를제거한다.

안전한 장소이동

15:07

재해자를 안전한 장소로 이동한다. 재해자를 급격한 온도 및 습도 변화로부터 보호한다.

안전한 장소로 환자를 옮기고 상태를 확인 한다.

사전조치

15:10

호흡장애 요인이 될 수 있는 벨트,신발,안전보호구 등을 제거 또는 느슨하게 한다.

최대한 신속하고 안전하게 호흡의 장애가 되는 요인을 제거

기도확보

15:12

의식이 없는 재해자에게 물 또는 음료수를 공급하지 않도록 해야 하며, 옆으로 눕히고 머리를 뒤로 제쳐 기도를 확보하도록 한다

현장의 상황을 숙지하고 판단하여 대책을 수립하여야 한다.

상태파악

15:13

환자의 의식상태를 파악한다

(재해자의 귀밑에 입을 가까이하고 2~3번 큰 소리 소리로 불러본다.)

이때 아무 응답이 없으면 볼을 가볍게 두드려 보거나 꼬집어 본다.

비상대응 시나리오(1)

결

재

담 당

사 장

/

/

/

비상사태명

활선개폐기설치작업중 감전사고

발 생 장 소

(주)유승산업개발 자재야적장

발 생 내 용

활선 개폐기설치작업중 활선부위에 접촉, 보조작업자와 접촉으로 감전사고 발생

예상되는 피해

(안전보건영향)

조 치 단 계

시간

행동 요령

비 고

응급조치

15:15

후송준비

15:20

환자응급처치 및 후송준비

응급처치후 도착한 119 대원에게 인게하고 환재를 구급차에 안전하게 이송할 수 있도록 협조한다.

후 송

15:25

119 대원이 인근병원으로 즉시 후송한다.

관계기관 차량유도 및 주변 교통정리 관계자 이외의 출입차단 환자후송차량의 최단거리 유도

사고지점 통 제

15:30

사고지점 통제

복구작업

15:35

현장복구, 재발방지를 위한 현장점검 후 사후 재해 원인 조사

사후관리

15:40

사후관리

재해 원인 조사 및 재발방지 대책 수립

강 평

16:00

관리기감독자 강평

재해에 대한 사전 위험성 주지 및 안전수칙준수에 관한 강평