부 자 재 주 문 서

 

 

현장명 :

수 신 :

 

주 문 번 호 : 세 계 -

 

주 문 일 자 : . . .

 

출 고 희 망 일 : . . . 오 전

 

. 오 후

FAX : ( ) -

발 신 : 세계기전주식회사

인천광역시

TEL : 032) 0000-0000 (代)

0000-000000

공 장 :

FAX : 032)

담 당 자 인

아래와 같이 부자재를 주문합니다.

납 품 처

 

위 치

 

주 문 내 역

NO

품 명

규 격

단 위

수 량

비 고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEET NO : OF 世界機電株式會社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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공사협력업체 등록신청서

상 호

시공 참여

희망 업종

제1공종

영업소재지

제2공종

성 명

제3공종

주민등록번호

출입자

인적사항

성 명

주 소

주민등록번호

전 화 번 호

주 소

설립(인수)일자

전 화 번 호

자 본 금

공사수행능력

공 종

주거래 은행

시공능력평가액

사업자등록번호

관 할 세 무 서

위 기재사항은 사실과 다름없음을 확인하여, 귀사에 협력업체로 등록하기

위하여 구비서류를 갖추어 신청합니다.

199 년 월 일

신 청 인 주 소 :

상 호 :

성 명 : (인)

중앙 대표이사 귀중

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외주발주서

외 주 발 주 서

담 당

팀 장

부 장

이 사

사 장

업체:

문서번호

공 사 명

작 성 자

외장설치 전기

형식번호

공사번호

계약일자

기계설치 제작

형 식

품 명

단위

수량

단 가

발 주 금 액

납 기

대금지불조건

비고

계 약 금

중도1차

중도2차

잔 금

설치착수시

철골완료시

설치완료검사후

인수인계종료시

※하자이행,계약이행,선급금이행

〈엄수상항〉

1.현장 출퇴근시 1일 2회이상 당사에 유선상으로 연락한다.

2.기계설치 및 철골설치시 장비대여료는 설치자가 부담한다.

3.기계설치시 당사의 검사를 받아 이상이 없는 시점을 설치종료로 간주한다.

4.기계 및 철골의 최종 PAINTING은 설치에서 시행한다.

5.부족자재는 최소 3일전에 파악하여 통보한다.

6.사용검사시에는 기계 및 철골설치자도 참석한다.

7.당사의 검사는 3회(정기)를 실시하며, 검사시 설치자는 최대한 협조한다.

8.현장작업일자를 작성하여 수시로 제출한다.

9.설치시 운전은 승인도에 준하고 명기되지 않은 부분은 갑의 해석 에 따른다.

10.안전장구(안전모,안전화,안전벨트)는 반드시 착용한다.

3진 아웃시행에 따른 일체의 불이익은 을의 책임.

(당사 인정서에 준수하여 시행할 것)

11.공사대금지급조건은 당사에서 실시하는 단계별 검사의 합격여부 및 관련팀의 동의 없이는 지급할수 없다.

12.도면은 필히 반납할것.검사성적서제출할것.공사대리인 선정할것.

도급인

株式會社

洞 223-392

代表理事

수급인

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판매업무절차서

1. 목 적

이 규정은 영업 및 판매에 관한 방침, 절차등 기본적인 사항을 규정하여 판매활동의 원활을 기하며, 고객이 요구하는 품질의 제품을 신속․정확하게 공급하는데 그 목적을 둔다.

2. 적용범위

당사에서 생산하는 모든 제품의 판매업무에 대하여 규정한다.

3. 판매방침

3.1. 시장수요의 반영

3.2. 품질의 유지 향상

3.3. 적정가격의 유지

3.4. 신속․정확한 공급

3.5. 인재육성과 활용

3.6. 판매효율의 향상

3.7. 판매방식의 결정

4. 판매계획의 수립

4.1. 판매계획은 제품의 수요추세와 판매전망 및 생산 능률을 정확히 판단하여 년간 판매계획을 수립한다.

4.2. 년간 판매계획은 매년 12월에 수립하여 사장의 결재를 얻어 사본을 작성, 생산팀 품질관리팀에 송부한다.

4.3. 년간 판매계획 및 제품의 주기적 추세등을 감안하여 월간 판매계획을 수립 실시한다.

4.4. 년간 및 월간 판매계획에는 비용계획 및 회수계획, 실행계획등을 포함 작성한다.

5. 시장조사

영업팀은 전항의 계획수립 및 판매활동의 원활을 기하기 위하여 시장조사를 실시한다.

5.1. 수요 및 가격조사

5.2. 거래처 신용조사

5.3. 동업종 타사의 동태조사

5.4. 품질 및 가격에 대한 여론조사

6. 판매기준

제품의 판매는 현금판매를 원칙으로 하나 필요한 경우 사장의 결재를 얻어 외상 판매할 수 있다.

7. 판매가격

7.1. 제품의 판매가격은 협정가격을 원칙으로 하나 원가와 시세 그리고 전망등을 고려하여 수시 사장의 결정 또는 조정을 받는다.

7.2. 입찰에 참가할 때의 가격은 사장이 정한다.

7.3. 동일 수요자에게 일정기간 계속 판매될 경우 변동가격의 적용은 협정이 성립된 후에 출하되는 가격에 의한다. 단, 이미 계약된 분은 계약 내용에 따라야 한다.

8. 판매절차

8.1. 수주 및 계약

8.1.1. 고객으로부터 주문을 받았을 경우 영업팀은 판매 품의서를 작성 사장의 재가를 받는다.

8.1.2. 다음 각항의 경우에는 계약을 체결한다.

가) 관수용 판매

나) 특수규격 제품의 주문

다) 기타 채권 확보상 필요할때

8.2. 생산 및 출하의뢰

판매가 승인되면 영업팀은 판매승인서, 주문서, 출하의뢰서, 생산의뢰서를 작성하여 아래팀에 송부한다.

8.2.1. 판매승인서 : 영업팀

8.2.2. 주 문 서 : 영업팀

8.2.3. 생산의뢰서 : 영업팀, 생산팀, 품질관리팀

8.2.4. 출하의뢰서 : 영업팀

8.3. 레미콘 제품의 출고

영업팀은 레미콘 제품을 출하할 경우 거래명세서 원부, 납품서, 인수증을 발부하여 출고한다.

8.4. 수 금

8.4.1. 수금계획의 수립

영업팀은 전월 미수금 및 금월 판매계획에 의거 수금계획을 수립하여 사장의 결재를 득한 후 경리팀에 통보한다.

8.4.2. 영업팀은 현금, 자기앞 수표, 어음등을 당일 경리팀에 입금시킨다.

8.5. 장부처리

영업팀은 일일 판매상황을 근거전표에 따라 거래선별 판매카드와 품목별 보조장부 및 월별 보조부 명세서 각 2부를 작성하여 사장의 결재를 득한후 1부는 경리팀에 송부하고 1부는 보관한다.

9. 영업사원의 준칙사항

9.1. 영업사원은 당사 제품에 대한 규격, 가격, 용도 및 사용상의 주의사항에 대하여 완전히 습득하고 있어야 한다.

9.2. 공공기관이나 일반업체의 입찰에 응할수 있는 가격조건에 관한 모든 구비서류를 완비하고 있어야 한다.

9.3. 외근중 수금된 것은 지체없이 회사로 납입 또는 송금한다.

9.4. 모든 고객에 대하여는 친절하게 대하여야 하며, 당사 제품 선전에 성실하여야 한다.

9.5. 입찰을 제외한 일반적인 계약에 있어서는 다음사항에 따른다.

9.5.1. 수량 및 납기

9.5.2. 거래는 납품 완료와 동시에 현금 수납을 원칙으로 한다.

9.5.3. 지불조건을 충실히 이행하고 있는 거래처에 대하여는 사장의 승인을 얻어 연불거래할 수 있다.

10. 광고 및 선전

영업팀은 제품의 판매촉진 또는 시장개발을 위하여 광고선전이 필요하다고 인정될 때에는 총무팀과 협조하여 다음사항의 광고계획을 수립 사장의 제가를 얻어 시행한다.

10.1. 광고의 목적

10.2. 광고의 내용

10.3. 광고의 방법

10.4. 시행일자 및 기간

10.5. 소요예산 범위

10.6. 기타 필요사항

11. 불만처리

고객으로부터 당사제품에 대한 불만이 발생될 경우 SWS-B-502(불만처리규정)에 따라 처리한다.

12. 기 타

12.1. 이 규정에 명문화되지 아니한 사항은 대표이사의 결정에 의한다.

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