2007년도 환경품질경영 검토서
1. 경영검토회의록
2. 경영검토 세부내역
3. 내부심사 현황
4. 시정 및 예방조치 현황
5. 품질/환경경영체제 목표 달성도
6. 환경,품질경영체제의 적합성
7. 이해관계자 요구 및 불만사항
Kangha.Net
검토일자 : 2007년 월 일
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Kangha.Net |
경 영 검 토 회 의 록 |
결
재 |
담 당 |
검 토 |
승 인 |
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주관부서 |
품질관리팀 |
회의일시 |
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회의장소 |
회의실 |
작 성 자 |
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참 석 자 |
전 부서장 |
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회의주제 |
2007년도 경영검토(품질/환경) 보고 |
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회의내용 |
1. 검토일자 :
2. 검토분야 : 14001(2004) 환경 경영시스템 전 분야
3. 검토목적 : 14001(2004) 환경 경영시스템의 적합성 및 효율성
4. 주요 검토내용
1) 환경 경영시스템 수립현황
매뉴얼(품질/환경) 1건, 절차서(규정) 16건, 기준서
2) 환경경영체제 목표 달성도
- 환경경영 활동의 지속적인 개선을 위하여 대기, 소음, 폐기물 관리 및 에너지 절약을 목표로 설정하여 추진하고 있으나 환경경영 시스템이 초기인 관계로 목표 달성 실적치를 정량적으로 산출하지 못함
3) 환경경영체제의 적합성
- 당사는 산업자재 제조업체로서 중요한 환경측면은 소음, 폐유 등 일상운영에 문제점이 없이 법적 기준을 만족하고 있음
- 또한 폐기물에 대하여 분리 수거를 실시하고 있으며, 포장 폐기물 및 산업폐기물에 대하여는 처리 대행업체에 위탁 처리하고 있음.
4) 이해관계자 요구 및 불만사항
사업수행이후 환경사고 및 환경 관련 민원 접수 사실이 없으며 단지 환경관련 정부기관으로부터의 공문을 접수하여 해당사항을 처리하고 있음 |
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회의결과 |
현재 당사에서 진행하고 있는 품질경영시스템이나 환경경영시스템을 진행함에 있어
별다른 문제점은 발생하지 아니함.
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시정 및 조치사안에 대한 진행 내용 |
일 정 |
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확 인
(품질관리과) |
서 명 : |
최종확인/승인
(대표) |
서 명 : |
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DATE : |
DATE : |
양식 401-1(REV.0) Kangha.Net A4(210*297)㎜
◆ 금회 경영검토 회의
1. 품질/환경 통합경영 시스템 구축 현황
1) 품질/환경 통합경영시스템 구축형태
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QMS |
EMS |
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Q |
M |
E |
M |
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QP |
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EP |
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품질 / 환경 기록 |
2) 통합시스템 문서화 현황
▶. 경영자 검토규정
▶. 조직 및 직무규정
▶. 문서관리규정
▶. 사내 표준관리규정
▶. 교육훈련관리규정
▶. 자격부여규정
▶. 시정 및 예방조치규정
▶. 내부 감사규정
3) ISO 9001 요건별 문서화 현황
방침관리 규정외 39개
4)14001 요건별 문서화 현황 (2004년판 기준 )
환경측면 파악 및 영향평가 규정외 17개 (법규준수 포함)
2. 내부감사(품질/환경) 현황
1. 감사일자 : (2007년도 내부감사)
2. 수감부서 : 환경 경영시스템 전부서
3. 감 사 원 :
4. 감사일정
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감사 시간 |
감사 대상 부서 |
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감 사 원 |
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08:30-09:00 |
시 작 회 의 |
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09:00-11:00 |
편집팀 |
인쇄팀, 영업관리팀 |
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12:00-13:00 |
중 식 |
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13:00-15:00 |
기획팀 |
디자인팀 |
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15:00-17:00 |
영업관리팀 |
사진촬영팀 |
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17:00-17:30 |
감 사 총 평 |
5. 감사 결과 : 지적사항 4건
6. 감사 총평 :
- 환경 경영시스템 구축에 따른 기존 업무와의 연계성 부분에서 완전한
통합이 미흡.
- 환경경영시스템 구축 초기이므로 절차서 및 ISO 요건의 이해도가 부족하고
당사의 업무연계성에 대한 이해가 부족함
- 일부 부적합 사항은 발생하였으나 단순한 지적사항으로 시정조치가 완료됨.
3. 시정 및 예방조치 현황
1. 내부감사 시정조치
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구 분 |
편집팀 |
영업
관리팀 |
기획팀 |
디자인팀 |
사진
촬영팀 |
합계 |
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1차 감사 |
품질 |
1 |
1 |
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1 |
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3 |
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환경 |
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1 |
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1 |
2. 법규 위반 및 시스템 이행에 따른 시정조치
- 환경경영시스템 이행 초기이므로 특별한 법규 위반사항이 발견되지 않음.
4. 환경경영체제 목표 달성도
- 품질경영시스템 목표는 경영검토 규정에 의거 2001년도 경영방침을 근거로 부서별 활동계획 및 분기별 실적보고에 의하여 진행됨.
- 환경경영 활동의 지속적인 개선을 위하여 대기, 소음, 폐기물 관리 및 에너지 절약을 목표로 설정하여 추진하고 있으나 환경경영 시스템이 초기인 관계로 목표 달성 실적치를 정량적으로 산출하지 못함
- 향후 지속적인 개선 및 정량적인 관리를 할 수 있도록 개선하겠음.
5. 환경경영체제의 적합성
- 당사는 변압기 제조업체로서 중요한 환경측면은 소음, 분진(동 및 철), 폐유, 폐기물등 일상운영에 문제점이 없이 법적 기준을 만족하고 있음
- 또한 폐기물에 대하여 분리 수거를 실시하고 있으며, 포장 폐기물 및 산업폐기물에 대하여는 처리 대행업체에 위탁 처리하고 있음.
6. 이해관계자 요구 및 불만사항
사업수행이후 환경사고 및 환경 관련 민원 접수 사실이 없으며 단지 환경관련 정부기관으로부터의 공문을 접수하여 해당사항을 처리하고 있음
