Live Your Best Life !!!

출하업무절차서

1. 적용범위

이 규정은 당사에서 생산된 제품의 출하 및 운반업무에 대하여 규정한다.

2. 목 적

이 규정은 제품출하 운반업무의 합리적인 운영을 꾀함으로서 품질의 유지, 능률의 향상에 이바지 함을 목적으로 한다.

3. 업무분담

제품의 출하운반은 출하계에서 하며 기타 관련 업무분담 사항은 (조직 및 업무분장규정)에 따른다.

4. 출하준비

4.1. 수요자 요구에 의거 전일 19 : 00까지 다음사항을 명시한 제품출하예정표를 2부 작성하여 생산팀과 품질관리팀에 각 1부씩 송부하여 보관토록 한다.

․ 거 래 선 ․ 규격(배합비)

․ 수 량 ․ 현 장

․ 배차간격 ․ 도착시간

4.2. 출하 담당은 출하계획에 의거 출하선까지의 거리시간, 타설시간 및 기타 현장조건등을 고려하여 납입요망 시간내 필히 도착토록 배차계획을 강구하고 운전 담당에게 통보한다.

5. 출하업무

제품의 출하는 다음 절차에 따라 진행한다.

5.1. 현장별 시간별로 다음사항을 포함한 판매일지를 작성한다.

5.1.1. 출하선

5.1.2. 현장명

5.1.3. 배차시간

5.1.4. 공급요구량

5.1.5. 공급규격

5.2. 판매일지에 의거 차량을 배차하고 납품서 원본은 보관하고 아래내용을 기입한 콘크리트 납품서(구입자용, 인수증)를 운전원에게 교부한다.

5.2.1. 년, 월, 일

5.2.2. 납품장소

5.2.3. 운반차번호

5.2.4. 운전기사명

5.2.5. 호칭강도(거래명세서 양식 참조)

5.2.6. 납품시각

5.2.7. 납품용적

5.2.8. 누계

5.2.9. 지정사항

5.3. 콘크리트 납품서가 발행되면 해당 배합비별로 생산팀 Batcher Plant 운전공에게 연락한다.

6. 운반업무

6.1. 차량이 Batcher 적재실에 진입하면 Batcher실에서 해당 규격의 제품을 적재한다.

6.2. 제품 차량은 경화된 콘크리트나 몰탈이 다량 부착되거나 브레이드가 마모되면 제품품질의 변화를 초래하므로 일상점검 및 정비상태가 양호한 차량에 한하여 적재 및 출하한다.

6.3. 차량은 적재와 동시 교반을 시작하여 균일 품질을 유지하여야 하며 양호한 상태로 현장에 출하되어야 한다.

6.4. 품질보증을 위하여 적재후 90분 이내에 타설을 원칙으로 한다. 단, 현장조건 관계를 구매자와 별도의 약정을 하였을시는 별도로 한다.

6.5. 품질관리팀의 특별요구가 있을시(혼화재료 사용시)는 품질관리팀의 요구에 따른다.

6.6. 운전원은 출하실 책임자에게 납품서(구입자용, 인수증)를 받고 타설 완료후 인수증에 확인을 받아 귀사후 출하담당자에게 제출한다.

6.7. 현장에 도착후 운전원은 출하담당자에게 운행상의 이상 유무를 보고하여야 한다.

7. 행정사항

7.1. 출하담당은 출하완료후 판매일지와 인수증을 대조 배합표별 일보를 3부 작성하여 영업팀, 생산팀, 품질관리팀에 각 1부씩 발송한다.

8. 불만처리

8.1. 품질납기 수송등에 대하여 구매자로부터의 불만을 접수하였을시는 아래와 같이 처리한다.

8.2. 접수된 불만을 즉시 해당팀 및 상사에게 보고한다.

․ 품질불만 - 생산팀, 품질관리팀

․ 납 기 - 생산팀, 영업팀

․ 수 송 - 출하계

8.3. 구매자의 회답

8.3.1. 담당자는 불만현장에 신속하게 출두하여 성의있는 회답을 한다.

8.3.2. 불만의 요인이 구매자 귀책 사유일지라도 친절하게 회답하여 충분히 이해시키도록 한다.

8.4. 기타 불만처리의 규정 및 처리절차에 대해서는 (불만처리규정)에 따른다.

9. 문서기록 및 보존년한

출하에 관한 서류는 출하계에서 보관하고 보존년한은 3년간으로 한다.

1. 적용범위

이 규격은 000소시지의 제품 및 제품검사 규격에 대하여 규정한다.

2. 원료의 구비조건

원료는 구매업무 절차서, 검사 및 시험업무 관리 절차서, 관련 지침서(재료규격 및 수입검사 지침서) 및 승인된 관련 문서에 의거 적합품을 구매하여야 한다.

2.1. 원료육은 축산물 위생 처리법에 의한 검사 기준에 적합한 것이어야 한다.

2.2. 원료육은 선도가 양호하고 미생물 오염이 적은 것이어야 한다.

2.3. 원료육을 냉장시는 10℃ 이하, 냉동시는 -18℃ 이하에서 보존하여야 한다.

2.4. 식품 또는 첨가물은 그 기준 및 규격에 적합한 것이어야 한다.

3. 용어의 정의

3.1. 소시지

가축 및 가금의 고기를 염지 또는 염지하지 않고 잘게 썰은 것 혹은 가축 및 가금의 장기와 가식 부분을 염지 또는 염지하지 않고 잘게 썰거나 곱게 갈은 것을 조미료 및 향신료로 조미하고 결착제, 산화방지제, 보존료 등을 첨가 또는 첨가하지 않고 잘 섞어서 유화시켜, 케이싱 또는 성형틀에 체운 후, 훈연 또는 훈연하지 않고, 가열 또는 가열하지 않고, 건조 또는 건조하지 않은 것을 말한다.

3.2. 000 소시지

소기지 중에서 훈연, 가열 또는 가열한 것으로 지름이 36㎜ 이상인 소시지를 말한다.

4. 품질

4.1. 000소시지는 다음 기준에 적합하여야 한다.

〈표〉000소시지의 품질기준

5. 배합비

배합비는 별도 배합기준서에 따른다.

6. 제조방법

제조방법은 (소시지 공정도) 및 (소시지 제조작업 표준) 및 승인된 관련 문서에 따른다.

7. 포장 및 표시

포장 및 표시는 (포장 및 표시 지침서)에 따르되 내용물을 충분히 보호할 수 있도록 속포장 및 겉포장하고 식품위생법 표시기준에 의거 표시한다.

8. 검사방법

8.1. 로트의 구성

1일 생산량을 1로트로 구성한다.

8.2. 검사단위체의 형성

포장이 완료된 제품 1봉을 1검사단위체로 한다.

8.3. 시료의 채취방법

KSA 3151(랜덤 샘플링 방법)에 따른다

8.4. 검사순서, 항목, 방법 및 주기

9. 시험방법

당사 시험표준, 식품공전 및 KS규격에 따른다.

10. 합부판정기준

10.1. 단위체 판정기준

4 항의 품질기준에 적합하여야 한다.

10.2. 로트 판정기준

8.4항의 검사 방법 및 조건에 합격하여야 한다.

11. 검사 결과의 처리

11.1. 합격로트의 처리

합격로트는 포장 및 표시 지침서에 따라 고객에게 인도한다.

11.2. 불합격로트의 처리

불합격로트는 부적합품 관리 절차서에 따라 처리한다.

12. 품질기록

본 지침서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 지침서(문서번호 : 403)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

구매업무규정

1. 적용범위

이 규정은 제품생산에 직, 간접 투입되는 원부재료의 구매절차에 대하여 규정한다.

2. 목적

이 규정은 당사에서 제품생산에 소요되는 원․부재료의 구매업무 수행상 처리 절차를 정함으로 구매업무를 원활․신속하고 확실하게 진행하는데 목적이 있다.

3. 구매원칙

자재과에서는 소요팀에서 구매(수리, 자재) 품의서를 받으면 생산계획, 재고현황, 시장성의 변동등을 감안하여 구입량을 책정하고, 견적에 의하여 구입처를 선정 납품시기 및 구입가격을 결정하여야 하며 그 내용을 구입처에 통보하여야 한다.

4. 업무분담

4.1. 해당팀

4.1.1. 구매요구서 작성

4.1.2. 구매품의 검수

4.2. 총무팀

4.2.1. 구매 계획서 작성에 관한 사항

4.2.2. 구매품에 대한 견적 조회

4.2.3. 구매활동 및 지불 청구에 관한 사항

4.3. 품질관리팀

4.3.1. 구매품 수입검사

4.3.2. 수입자재의 품질정보 파악

5. 업무 처리 절차

5.1. 구매계획

자재과는 원재료, 부재료 및 공구류 등을 해당팀에서 제출하는 구매품의서에 의하여 구매 계획서를 작성한다.

5.2. 구입의뢰

자재의 구매의뢰는 사용 목적에 따라 다음과 같이 구매품의서 (양식Hill - B - 101)에 따른다. 다만, 원부자재는 구매품의서를 생략하고 계획에 의하여 구입할수 있다.

5.2.1. 구입 의뢰 요령

1) 원재료의 구입시 생산팀은 현 재고량을 충분히 고려하여 생산계획에 따른 자재 소요량 을 산출, 총무팀로 하여금 구매토록 한다.

2) 기타 자재는 자재의 사용팀에서 구매품의서 1부를 작성하여 소속장의 결재를 얻어 충 무팀에 제출한다.

5.2.2. 구매 청구서 처리

1) 총무팀은 구매품의서가 접수되면 기재 사항에 대하여 검토하고 불명확한 점이 있으면 작성자에게 반송하여 정정토록 한다.

2) 구매품의서에 기재된 물품을 구입할 수 없을 경우 또는 기타사정이 있을 경우에는 구매 품의서 작성자와 합의하여 정정을 하거나 그 요지를 설명해 준다.

3) 구매품의서에 대한 발주가 정해지면 발주일자, 납기 및 수량등을 구매 청구팀에 구두 로 통지한다.

5.3. 견적의뢰

5.3.1. 구매품의서가 접수되면 관리팀은 사장의 결재를 득한다.

5.3.2. 총무팀에서는 구매계획이 확정되거나 구매품의서의 결재가 나면 2일내로 발주예정처 2곳 이상을 선정하여 견적의뢰서 또는 유선․면접등으로 견적의뢰를 하여야 한다. 정기적으로 자재를 공급해주는 구입처에 대해서는 시가변동에 따른 가격을 협의 결정할수 있다.

5.3.3. 구매관리

부표 1(구매관리체계표)에 따른다.

6. 발주수속

6.1. 구매시방서 작성

6.1.1. 발주처 및 구매조건이 결정되면 구매시방서를 2부 작성하여 1부를 발주처에 송부하여 구입에 관한 계약을 체결한다.

6.1.2. 주문서는 다음사항을 명확히 하여야 한다.

1) 품명, 규격, 단위

2) 납기, 인도장소 및 운임의 부담구분

3) 구매시방서 도면 및 견본등을 필요로 하는것은 첨부

4) 위약, 검사 불합격시의 대책

6.1.3. 다음의 경우에는 구매시방서를 생략할수 있다.

1) 1건당 100,000원 미만인 것

2) 현금 구매시 소액의 자재

3) 일정기간 단위로 계약하여 수시로 전화 또는 구두로 주문할수 있는것

7. 검사 및 입고

7.1. 수입검사 결과 납입품의 일부 또는 전부가 불합격 되었거나 계약조건에 위반되었을때에는 총무팀에 그 결과를 통보한다.

7.2. 총무팀장은 계약조건, 구매시방서의 내용 및 불합격 사유를 조사하여 2일이내로 교환, 반품 및 감가등을 결정하여 조치하여야 한다.

7.3. 구입물품에 대한 교환, 반품 및 감가의 지시를 받았을때는 자재 담당자는 총무(자재)팀장의 승인을 얻어 납입자에게 전화 또는 구두로 통보한다.

7.4. 납입자로부터 불합격에 대한 교환품을 받았을 때는 상기항목에 따라 처리한다.

7.5. 총무(자재)담당은 7.항에 송부된 인수증 또는 구매계약서를 대조하여 입고 조치 하여야 한다.

7.6. 시설 설치 완료의 검사는 해당 발주팀에서 하되 하자이행 보증보험증을 첨부시켜야 한다.

8. 지불청구

8.1. 총무(자재)구입에 대한 대금지불은 후불을 원칙으로 하며, 가능한 거래업자와의 계약에 의거 일정기간 납입품에 대하여 정기지불제로 하고 지불의 책임은 총무팀장으로 한다.

8.2. 구매요구에 의해 전량 입고가 확인된 것에 대하여 출금전표를 작성하여 인수증 및 납입처의 대금청구서를 첨부하여 정기 지불분과 현금 지불분을 구분 사장의 결재를 받아 지출한다.

8.3. 부득이한 사유로 현금구입을 해야 할 경우에는 출금전표를 작성 구매품의서와 함께 임원의 결재르 받아 선급금을 지불할수 있다.

9. 기록 및 보관

기록 및 보관은 Hill-A-401(문서관리규정)에 따라 보관한다.