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1. 적용범위

본 절차서는 (주)강하넷 (이하 “당 사”라 한다)에서 사용하는 원․부자재

및 제품 반제품의 취급, 저장, 포장, 표시, 보존 및 인도방법에 대하여 적용한다.

2. 목 적

원․부자재의 수입에서 부터 가공 생산, 인도까지 품질저해 요소를 제거 하여

고객이 요구하는 품질을 유지함에 목적이 있다.

3. 용어정의

3.1 자재담당자 : 생산에 소요되는 원․부자재의 취급을 담당하는 창고관리자

3.2 생산자재담당자 : 생산라인에서 필요한 원․부자재 및 반제품을 취급하는 생

산관리자

3.3 완제품담당자 : 생산완료된 완제품의 취급을 담당하는 완제품창고 관리자

3.4 인수증 : 자재나 제품이 거래선에 안전하게 인도되었음을 보장하는 전표

4. 책임과 권한

4.1 영업부서

4.1.1 고객이 요구하는 완제품의 취급, 포장 등의 방법에 대한 관련부서 통보

4.1.2 완제품의 출고요청 및 고객에의 인도

4.2 구매 자재 부서

4.2.1 구매품의 취급, 포장 등의 규격 결정 및 구매발주

4.2.2 입고자재의 발주확인 및 검수

4.2.3 자재의 입,출고 및 보관 보존 관리

4.2.4 불량자재의 보관 및 처리

4.2.5 자재의 주기적 점검

4.3 품질관리부서

4.3.1 입고품의 수입검사 및 출하품의 최종검사

4.3.2 검사품에 대한 표시 및 관련부서 통보

4.4 생산관리

4.1.1 생산자재의 입고 및 관리

4.1.2 외주생산 반제품의 입고 및 관리

4.1.3 완제품의 입,출고 및 보관

4.5 외주관리부서

4.5.1 외주생산자재의 출고 및 생산품의 입고관리

4.5.2 외주생산 반제품의 인수 및 인도

5. 취 급

5.1 공통사항

5.1.1 원․부자재나 반제품 완제품을 취급하는 부서장은 자재나 제품의

이동이나 취급시에 손상이나 파손이 없도록 적절한 이동수단 및

취급수단을 강구하여야 한다.

5.1.2 자재나 제품의 취급을 담당하는 관리자는 자재나 제품의 이동이나

취급시 관련안전수칙을 준수하여야 한다.

5.2 원․부자재의 취급

5.2.1 원․부자재가 입고 되면 수입검사담당자는 이를 검사하여 합․부판정을

하여 자재관리에게 통보하고 자재담당자는 인수증을 확인하여 물품을 검

수 한 후 물품의 이동시 손상이 가지 않도록 대차, 승강기 등을 이용하여

자재창고에 운반하여야 한다

5.3.2 생산자재담당자는 생산에 필요한 자재를 이동시에 손상이 가지 않도록 대

차 손수레 등을 이용하여 생산현장에 이동하고, 작업반장은 생산에 소요되

는 자재를 취급시 자재가 변형이나 긁힘 등이 발생되지 않도록 작업자에

게 취급에 대한 교육을 실시하고 작업에 임하여야 하며 자재의 보관시에

는 지정된 장소에 보관관리하여야 한다.

5.4 반제품의 취급

5.4.1 외주가공업체에서 부분가공하여 생산라인에 입고되는 반제품은 제품의

이동시에 손상이 가지않도록 종이상자 등을 이용하여 포장 후 이동하여야

한다.

5.4.2 생산자재담당자는 입고된 반제품이 손상이 가지 않도록 취급하여야 한다.

5.5 완제품의 취급

5.5.1 생산완료된 완제품이 최종검사를 완료하여 완제품보관창고에 이동되거나

영업부서의 요청에 의하여 출하되는 경우에 완제품담당자는 이동간에 완

제품이 파손되거나 손상을 입지않도록 대차 수레 승강기 등을 이용하여

이동하도록 하여야 하며 취급에 주의하여야 한다.

5.5.2 영업담당자가 판매계획에 의하여 완제품을 출고하여 고객에게 인도 시 까

지 이동이나 운반중에 제품이 손상을 입거나 파손되지 않도록 취급에 주

의를 하여야 한다.

6. 보관 및 보존

자재 및 제품의 보관, 보존의 방법과 절차는 창고관리지침서(QI-4153)에 따른다

7. 포장 및 표시

7.1 공통사항

7.1.1 자재 및 제품은 품명, 규격, 수량,등을 알 수 있도록 라벨,스티커,꼬리표

등을 부착하여야 한다.

7.1.2 자재 및 제품은 이동, 보관이 용이하고 오손,훼손을 입지 않도록 포장을

하여야 한다.

7.2 원․부자재의 포장 및 표시

7.2.1 구매발주담당자는 자재의 구매발주 시 자재가 이동시에 품질저해요인이

발생하지 않도록 포장규격을 명시하여야 할 필요가 있을 시에 이를 명기

한 구매발주를 하여야한다.

7.2.2 품질관리부서 수입검사담당자는 자재의 입고검사시에 자재의 포장상태를

확인하고 시정요구사항이 있을 시 이를 통보하여 시정 조치한다.

7.2.3 자재의 입고시에는 자재의 내용을 정확히 알 수 있는 명세표(현품표,라벨,

스티커,꼬리표 등)가 부착되어 있어야 한다.

7.2.4 자재의 포장단위는 이동 및 보관이 용이한 적정단위로 포장되어야 한다.

7.3 반제품의 포장 및 표시

7.3.1 외주가공업체에서 반제품상태로 가공되에 당 사로 입고되는 반제품의 포

장은 이동이 용이하고 수량확인이 쉽도록 포장되어야 한다.

7.3.2 외주가공되어 입고되는 반제품은 가공업체 품명 수량등을 명기한 현품표,

꼬리표 등을 부착하여야 한다.

7.4 완제품의 포장 및 표시

7.4.1 완제품의 포장방법은 고객이 특별히 지정한 방법이나 용기가 있을 시 그

에 따라 포장을 하여야 하며 기타 완제품의 포장은 제품의 특성 및 부피

에 따라 적절한 포장방법을 정하여 운영한다.

7.4.2 완제품의 표시방법은 고객이 지정한 방법이 있을 시 그에 따라 표시하고

기타 완제품의 표시는 고객명,제품명,수량 등을 알 수 있는 현품표,부품표,

라벨 등을 사용하여 제품의 특성에 맞게 부착한다.

8. 인 도

8.1. 원․부자재의 입고 및 출고

자재의 입.출고에 대한 절차와 방법은 자재관리 지침서(QI-4151)에 따른다.

8.2 반제품의 입고 및 출고절차는 생산관리지침서(QI-4091)에 의한다.

8.3 완제품의 입고 및 출고절차는 제품관리지침서(QI-4152)에 따른다.

9. 기록 및 보관

기록 및 보관은 관련표준에 따른다.

10. 부 칙

10.1 관련표준

10.1.1 부적합품 관리 절차서 (QP-4130)

10.1.2 구매관리 절차서 (QP-4060)

10.1.3 고객지급품 관리 절차서 (QP-4070)

10.1.4 제품식별 및 추적성관리 절차서 (QP-4080)

10.1.5 LOT 관리 지침서 (QI-4081)

1. 목적

본 규정은 강하넷(이하 “당사”라 한다)에서 취급하는 자재관리 업무에 관한 사항을 규정하여

자재창고에 입고된 자재가 생산에 투입되기 전까지 최적의 상태로 보관, 관리되어 품질을 보존

하고 자재관리 업무의 효율을 높이는데 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 당사에서 구입하여 생산활동에 적용하는 자재의 입고, 취급보관, 출고 등 자재관리

업무에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 입고

납품자재를 수입검사 합격 후 또는 무검사로 자재창고 또는 사용부서에 이관하는 것을 말한다.

3.2 선입선출

입고품을 보관, 출하함에 있어서 입고된 자재의 순서대로 불출되도록 관리하는 것을 말한다.

4. 취급

4.1 자재담당은 검사 및 시험에 합격된 자재에 한하여 제품식별 및 추적성 절차서에 따라 종류별, 프로젝트별로 입고조치 또는 생산담당에게 인계하여 제품생산에 투입한다.

4.2 완료된 제품은 자재담당이 지정된 장소에 입고시키고 그 사항은 생산부서장에게 보고한다.

4.3 제품의 운반이나 이동시 손상,열화 및 분실을 방지하기 위해 이동후에는 반드시 제품상태를 확 인하여야 한다.

4.4 자재담당자는 입고된 제품에 대하여 열화, 분실 및 손상등을 방지하기 위하여 안전한 장소에 보관한다.

4.5 보관중인 원․부자재는 자재담당 승인하에 선입, 선출되도록 하여야 한다.

5. 보관

5.1 자재담당은 수시로 점검하여 변형된 자재를 검출한다.

5.2 변형된 자재 발생시는 재검사를 실시하며 검사 및 시험 절차서에 따라 검사한 결과를 기록, 관 리한다.

5.3 자재담당은 재검사 결과에 따라 다음과 같이 처리하여야 한다.

5.3.1 재검사후 합격된 자재는 우선 사용토록 하여야 한다.

5.3.2 재검사후 불합격된 자재는 재고현황에 기록하고 폐기한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

5.4 보관방법

6. 포장

7.1 비닐 랩 또는 비닐로 포장하는 것을 원칙으로 한다.

7.2 고객이 요구하는 경우의 포장방법에 대하여서는 고객의 요구조건에 따른다.

7. 보존

7.1 자재담당은 주1회 보존중인 제품의 변형 상태등을 확인하여야 한다. 이상이 없을시는 따로 기 록으로 남기지는 않는다.

7.2 자재담당은 보존중에 열화나 손상이 발견될 경우 즉시 생산부서장에게 보고하여 처리하고 보 존에 만전을 기한다.

7.3 보존중인 제품은 로트별로 분리, 식별하여야 한다.

7.4 자재담당은 제품포장에 이상발견시 생산부서장에게 보고하고 재포장하여야 한다.

8. 인도

8.1 자재담당은 제품인도시 수량,출하관련 서류등을 확인후 납품서를 첨부하여 제품을 출하하고 제조번호관리대장 (DQP-08-01 제품식별 및 추적성관리 절차서의 관련양식 1)에 출하관련사항을 기록한다.

8.2 A/S담당자는 제품을 인도후 정상동작을 확인한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

9. 품질기록 및 유지

본 규정과 관련된 품질기록은 품질기록 관리 절차서(DQP-16-01)에 따라 유지 관리되며, 그 기록

은 다음과 같다.

10. 관련 절차서

10.1 검사업무 절차서 (DQP-10-01)

10.2 부적합품 관리 절차서 (DQP-13-01)  

1. 목 적 : 이 규정은 강하넷주식회사(이하당사 라고 함)에서 생산되는 제품의

품질 보증을 뒷받침하는 품질기록의 파악, 보관, 목록정리, 보관기간 설정 등

관리방법을 명확하게 하여 품질정보의 신뢰성과 정밀도의 유지 향상 도모를

목적으로 한다.

2. 적용 범위 : 이 규정은 품질SYSTEM 운용 도중 발생하는 모든 품질 기록류의 관리에

적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 품질 기록 : 검사기록, 작업기록, 각종 기기의 정밀도 관리기록, 품질이력기록 및

신뢰성검토기록 등 품질SYSTEM과 관련된 모든 기록을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 품질관리부서장

4.1.1 품질기록 관리 주관부서로 전사의 품질기록을 파악하고 전사 관리 대상 품질기록

목록표의 유지 관리 책임 및 협력 업체 품질기록을 관리할 책임이 있다.

4.2 각 부서장

4.2.1 각 부서 내 활용되는 품질 기록을 파악하여 보관기간을 설정하고 보관하며 부서 내

활용중인 품질 기록 목록표를 유지할 책임이 있다.

5. 업 무 절 차

5.1 품질 기록의 관리

5.1.1 각부서장은 품질기록을 관련품목에 따라 품질 시스템 요소가 식별 되도록 정확히

작성하여야 한다.

5.1.2 각부서장은 품질기록을 수정하거나 덧붙이거나 지울 때는 수정액 등을 임의 사용할

수 없으며 === 긋고 날인하여 수정하여야 한다.

5.1.3 품질기록은 읽기 쉽게 작성되어야 하고 시간의 변화에 따라 소멸되지 않아야 하며

즉시 검색 가능하도록 FILING, INDEXING 되어야 한다.

5.1.4 각 부서장은 품질 시스템 운영 중 발생하는 각종 품질 기록은 각 부서 품질 기록

목록표에 의해 식별하고 보관 기간을 정하여 관리하여야 한다.

5.2 품질기록의 보관

5.2.1 품질기록 보관 기간의 설정 우선 순위는 다음과 같다.

(1) 법규/규격의 요구

(2) 고객의 요구

(3) 회사 규정

5.2.2 본 규정에 표현된 품질 기록은 원본을 의미하며 사본은 부서장의 판단 아래 관리

한다.

5.2.3 전사 품질 기록 목록표에 등록되지 않은 품질 기록은 각 부서장이 파악하여 보관

기간을 설정하고 각 부서 목록표에 등록한다.

5.2.4 품질 부서장은 주관 부서로써 전사 품질 기록 목록표(양식 1)를 작성, 유지 관리

한다.

5.2.5 각 부서장은 부서 내 활용중인 품질 기록 목록표(양식 2)를 작성하고 유지 관리 해

야 한다.

5.2.6 각 부서 내의 보관 기간 만료된 기록은 각부서장이 직접 파기한다.

5.2.7 고객이 요구할 경우 품질관리부서장은 관련 부서장과 협의, 품질기록을 제시해야 한다.

5.2.8 협력업체에 관한 품질기록은 품질관리부서장이 당사의 기록과 같이 인식하여 관리한다.

품질기록관리절차서

1. 적용범위 

본 절차서는 강하넷(주) (이하 당사라 한다)의 품질시스템의 유지 관리 결과 발생하는 품질기록관리 (외주업체 품질기록도 포함)에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 품질기록의 식별, 수집, 색인, 파일링, 보관, 보존 및 폐기를 통하여 품질이력 관리 및 기술 축적을 하며 요구된 품질이 달성되고 품질시스템의 효율적인 운영을 목적 으로 한다.

3. 용어의 정의

3.1 품질기록

“품질기록”이라함은 품질시스템의 이행 결과를 나타내는 것으로 활동이나 업무 등의 과정 및 결과를 기록한 문서로서 제품이 적절하다는 객관적인 증거를 말한다.

3.2 보관/보관기간

“보관”이라함은 문서가 처리, 종결된 후로부터 이관되기까지의 관리를 말한다.

“보관기간”이라함은 이에 소요되는 기간을 보관기한이라 한다.

3.3 이관

“이관”이라 함은 보관기간이 경과한 문서/자료를 문서고에 넘기는 것을 말한다.

3.4 보존/보존기간

“보존”이라함은 이관된 문서/자료를 폐기때까지 소정의 기간동안 문서고에서 집중관리 하는 것을 말한다.

“보존기간”이라 함은 이에 소요되는 기간을 보존기간이라 한다.

3.5 폐기

“폐기”라함은 보존기간이 경과한 문서를 처분하는 것을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 QA 부서장

품질기록에 대한 관리 절차 수립 및 보관 상태의 확인 및 점검 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 관련 부서장 및 팀장(영업, 생산)

해당 부서에서 발행된 기록의 수집, 색인, 파일링, 보관, 유지 및 관리 업무를 수행할 책임과 권한

5. 업무절차

5.1 주요 관리대상 품질기록

5.1.1 경영검토기록

5.1.2 품질기록의 식별 및 준비

5.1.3 계약 검토 기록

5.1.4 외주업체 선정 및 관리기록

5.1.5 고객지급품의 분실, 손상에 관한 기록(발생시)

5.1.6 식별 및 추적성 관리 기록

5.1.7 공정에 관한 관리기록(발생시)

5.1.8 긴급사유로 수입검사 완료 전에 자재 사용에 관한 기록

5.1.9 검사 및 시험기록(수입검사, 공정검사, 제품검사)

5.1.10 비교 측정 장비 점검 기록

5.1.11 검사, 측정 및 시험장비 교정에 관한 기록

5.1.12 부적합품 처리 기록

5.1.13 시정 및 예방조치 기록

5.1.14 내부품질감사의 시정조치 및 유효성 검증 기록

5.1.15 교육훈련 기록

5.1.16 자격부여 기록

5.2 식별

5.2.1 관련 부서장은 품질활동을 통하여 관리대상 품질기록을 작성한다.

5.2.2 품질기록은 제품 또는 적용된 작업과의 관계를 식별할 수 있는 내용이 포함되 어야 한다.

5.2.3 품질기록은 원본, 사본, 전산에 의해 관리되는 기록 모두를 인정한다.

5.3 수집 및 색인

5.3.1 품질기록의 수집은 발행순서에 따라 수집하고 홀더의 문서 “목록표”에 기재한 다.

5.3.2 품질기록의 수집을 쉽게 판독할 수 있도록 정확하고 이해하기 쉽게 기록 관리 한다.

5.4 파일링

5.4.1 품질기록은 검색 및 열람이 용이하도록 파일링이 되어야 한다.

5.4.2 품질기록은 매건마다 1건으로 묶어서 편철하되 그 발생 완결순으로 최근 품질 기록이 위로 오도록 파일링 한다.

5.4.3 문서를 철하는 방법은 좌철을 원칙으로 한다.(경우에 따라 상철도 허용)

5.4.4 규격은 A4(210×297)로 하는 것을 원칙으로 한다.

5.4.5 홀더 1매에 문서를 100매 내외로 편철한다.(단, 100매 이상인 경우 홀더를 2~3매로 할 수 있다.)

5.4.6 홀더의 겉표지는 다음과 같이 한다.

5.5 열람

관련 부서에 보관중인 품질 기록을 열람시에는 해당 부서장의 승인 후 열람한다.

5.6 보관

5.6.1 품질기록은 노화 또는 손상을 최소화하고 분실을 방지하는데 적합한 환경을 갖 춘 시설 내에서 쉽게 검색 가능하도록 보관한다.

5.6.2 품질기록은 각 부서에 있는 문서 보관상자에 보관한다.

5.6.3 품질기록은 각 부서장의 허가없이 제거되거나, 보관상자 밖으로 불출되어서는 안된다.

5.6.4 해당 부서장은 품질기록을 “문서관리기준표” 를 작성하여 관리한다.

5.7 보존

5.7.1 품질기록은 해당 부서장이 그 중요도, 고객과의 계약사항 및 법적(민법, 상법, 공정거래법등)년한을 우선하여 따른다. 다만, 활용빈도에 따라서 해당 부서장이 보존년한을 결정한다.

5.7.2 품질기록 이관은 보관기간이 지난 품질기록으로 한다.

5.7.3 해당 부서장은 “이관문서 목록표”를 작성, 유지한다.

5.7.4 이관은 관련부서장이 주관하여 매년(1월 31일 기준)으로 관리부서로 이관한다.

5.7.5 이관된 품질기록은 문서고에 지정된 장소에 보관한다.

5.7.6 문서고 배열은 기능별, 발생 년도별로 한다.

5.8 폐기

5.8.1 Q.A 부서장은 보존기간이 만료된 품질기록에 대해서는 폐기한다.

5.8.2 해당 부서장은 품질기록의 보존기간 연장이 필요할 때는 Q.A부서장의 승인을 얻어 연장 할 수 있다.