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품질메뉴얼 및 관리표준을 근거로 업무분장안 제시

조직도 및 업무분장표 작성시기
회사조직도 및 업무분장표는 조직변경시 작성하여 개정관리하며
변동사항에 대하여 적용하고 원칙적으로 개인별로 작성
개인별 세부 직무 조사표는 매년 12월 개인별로 작성하여, 사업계획
수립 및 인력운영 계획에 반영한다.

대표이사를 포함한 전 임직원은 업무분장표에 따라 분장된 업무를
처리하고 그 결과를 조직의 상위자에게 보고
1)업무분장표에 기술되지 않은 내용은 해당업무에 대해 관련이 많은
   팀에서 업무를 주관
2)업무의 중복으로 업무분장을 조정해야 할 필요가 있을 경우에는
   경영 대리인이 조정, 검토하여 대표이사의 승인을 득한 후 시행 
3)필요시 경영 대리인이 대표이사에게 보고하여 책임과 권한을
   부여

조직변경의 대상
조직의 신설, 폐지, 명칭변경, 통폐합 등 기본조직을 변경하는 모든
행위가 해당

조직개편을 필요로 하는 팀장 / 경영대리인은 조직개편타당성을
검토할수 있도록 아래의 내용을 포함하여 기안서 작성 제출
1)조직변경 사유 및 개편내용
2)조직변경의 기대효과
3)조직변경에 따른 인력운용 계획
4)조직변경에 따른 업무분장 내용

기성 준공처리 절차서

1. 목 적/적용범위

준공은 사업수행의 완료를 의미하며 과업수행기간동안 단계별로 진행되어온 검사 및 성과물에 대하여 최종확인 하는 것이 준공검사이다. 따라서 사업본부는 계약조건에 명시 지정된 날짜에 준공에 따른 절차를 수행하여야 하며 본 절차서를 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1 발주자

계약서에 명시된 일정에 따라 준공검사를 시행하고 최종성과물을 확인 준공을 승인할 권한과 책임이 있다.

2.2 사업 본부

계약서에 명시된 일정에 따라 준공절차가 진행될 수 있도록 행정 처리를 하여야 하고 이를 위하여 사업팀장에게 성과물 제출지시 를 하고 보완사항에 대하여는 즉시 보완하도록 조치하여야 하며 준공에 따른 사업대가를 신청 및 수령할 권한과 책임이 있다.

2.3 사업팀장

사업팀장은 계약조건 및 내부계약에 의하여 사업수행계획대로 과 업을 수행하고 그 성과물을 작성하여 정해진 날짜에 제출하여야 하며 발주자의 보왼 지시가 있을 경우 즉시 보완 제출 하도록 한다.

3. 용어의 정의

없음

4. 본 문

4.1 기성 처리

① 사업본부에서 기성을 받고자 할 때에는 발주자와 사전 협의하 여 기성가능 여부를 타진한 다음 기성이 가능하면 사업팀에 기성범위를 통보하고 성과물을 제출하도록 지시한다.

② 사업팀장은 지정된 기성 범위에 따라 기성성과물을 작성 사업 본부에 제출한다.

③ 사업본부는 사업팀에서 제출한 성과물을 검토하여 보완한 후 발주자에게 제출 한다.

④ 발주자로부터 기성 승인통보가 오면 기성금을 신청 수령한다.

4.2 준공 처리

① 사업본부에서는 계약서에 명시된 사업의 준공(예비 포함)일정 에 다다르기 일주일전까지 성과물을 본부에 제출하도록 사업 팀에 지시한다.

② 사업팀은 계약서에 명시된 성과물내용을 빠짐없이 작성하여 제 출 하고 보완지시가 있을 경우에는 즉시 보완하여 제출 한다.

③ 사업팀으로부터 성과물이 최종 제출되면 준공계와 함께 준공검 사원을 발주자측에 제출한다.

④ 발주자의 준공승인이 떨어지면 준공금을 신청 수령한다.

1.          목적

본 절차는 고객이 제공하는 지급품에 대하여 검토 확인하는 절차를 규정함으로써 고객지급품에 대한 효율적인 관리를 목적으로 한다. 

2.          적용범위

공급제품 제조에 사용되도록 또는 관련활동을 위해 제공된 고객지급품의 TEST, 보관 및   보존의 관리에 대한 문서화된 절차를 수립하고 유지한다.

3.          용어의 정의

3.1             SAMPLE

고객이 보내오는 설계 검토용 자재

3.2             TEST MATERIAL

제품 출고전 TEST를 위해 제공되는 자재

3.3             사급품

고객이 구매하여 당사로 지급하는 물품으로 완제품의 일부가 된다.

4.          책임과 권한

4.1             영업부서장

본 절차의 수립 및 운영에 대한 책임 및 고객지급품의 적절한 입고책임

4.2             자재관리부서장

TEST MATERIAL 과 SAMPLE 등에 대한 통관

4.3             기술부서장

SAMPLE, TEST자재, 사급품의 보관관리

4.4             품질관리부서장

TEST MATERIAL검증

5.          업무 절차

5.1             고객지급품 요청

영업부는 장비 제작에 필요한 고객지급품이 약속된 일자에 들어올 수 있도록 고객에게 요청하고, 확인한다.

5.2             고객지급품 인수와 인계

5.2.1       TEST MATERIAL

1)      기술부는 영업부로부터 전달받은 자재들을 확인 검증 보관한다.

2)   영업부에서 품질관리부로 반출증 사본 (해외일 경우 선적사항 메시지) 과 TEST MATERIAL 검증표 사본을 인계하고 품질관리부는 검증이 끝난 자재를 보관하고 기술부에서 요청을 하면 보관중인 자재를 인계한다.

5.2.2       사급품

사급품 (예: LASER HEAD등)은 사급품이 당사에 도착되면 기술부에서 인수하고, 고객회사에서 수령해야 할 경우 영업부에서 방문인수를 원칙으로 하되 필요시 기타부서에서 수령할 수 있다.

5.3             고객지급품 검증

5.3.1       TEST MATERIAL

1)     품질관리부는 TEST MATERIAL의 이상여부를 확인하여 TEST MATERIAL 검증표에 검증결과를 기록하며 이상이 있을시 영업부로 통보한다.

2)     기술부는 상기 품목들의 이상여부를 확인하고 검증하여 이상이 있을시 영업부로 통보하되 필요시 직접고객과 연락을 취할 수 있다.

5.3.2       사급품

기술부에서 해당품목의 상태 또는 조건등이 맞는지 사급품 확인표를 작성하고 이상이 있을시 영업부 또는 해당부서로 통보하되 필요시 직접고객과 연락을 취할 수 있다.

5.4             고객지급품 보관 및 관리

기술부에서 보관.관리함을 원칙으로 하며, 장비의 제작 및 TEST에 사용하고 해당장비 납품시 장비와 함께 출고시킨다.

1. 적용범위

본 절차서는 강하넷(주) (이하 “당사”라 한다)의 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하기 위하여 사용될 당사 품질시스템 문서에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 당사 품질시스템을 수립하여 품질시스템을 효율적으로 운영하는데 목적이 있 다.

3. 용어의 정의

3.1 품질매뉴얼

ISO 9002-94 / KS A 9002-98의 요건을 충족시키며 품질방침 및 목표가 효율적으로 수행되고 당사의 제품이 규정된 요구사항에 적합하다는 것을 보증하는 수단으로써 품 질시스템을 수립하고, 이를 효과적으로 운영하기 위한 총괄문서

3.2 품질절차서

품질매뉴얼의 요구조건을 충족시키고 당사의 품질시스템을 이행하기 위해 필요한 업 무를 규정하거나 명시한 문서

3.3 품질지침서

품질시스템을 효과적으로 수행하고 부서업무의 목적달성과 효율적인 업무의 수행을 보장하기 위하여 개별 기능 단위업무 및 각 부서에서 수행하는 세부업무를 기술한 문 서

4. 책임과 권한

4.1 생산부장

4.1.1 ISO 9002-94 / KS A 9002-98의 요건 및 본 절차서에 따라 품질매뉴얼 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.1.2 품질시스템 문서화 체계를 수립하여 유지, 관리 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 관련 부서장

본 절차서의 품질시스템 문서화 체계에 따라 관련문서를 제정하고 개정사유가 발생하 면 개정 신청 업무를 수행할 책임과 권한

4.3 QA 부서장

4.3.1 품질매뉴얼 작성 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.2 품질시스템 문서화 체계에 따라 관련문서를 제정, 개정사유가 발생되면 개정신 청 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.3 품질시스템이 업무활동에 효과적으로 이행되는지 확인 업무를 수행할 책임과 권한

5. 일반사항

5.1 항목부여 방법

문서의 내용중 문단을 구성하는 각 항목의 부호는 다음과 같이 부여한다.

( 예 ) 1.

1.1

1.1.1

1)

①

5.2 한글 작성 및 가로쓰기를 원칙으로 하며 혼동하기 쉬운 낱말은 외국어를 괄호 안에 쓸수 있고 특수한 경우에는 외국어를 쓸 수 있다.

5.3 문서에 사용하는 숫자는 아라비아 숫자를 사용하고 필요한 경우에는 다른 문자도 함 께 쓸 수 있다.

5.4 문서는 그 업무절차의 이해를 돕기 위해 업무 흐름도를 작성할 수 있다.

5.5 문서의 작성시 유의사항은 다음과 같다.

5.5.1 문서는 품질매뉴얼 또는 관련절차서의 관련조건을 충분히 검토하여 반영해야 한다.

5.5.2 문서는 요점이 정확히 전달되도록 작성하여 통일된 용어로 표현한다.

5.5.3 문서는 상호간에 유기적으로 연관되도록 작성하며 인용하기 쉽게 표현한다.

5.6 당사의 품질시스템 문서는 품질시스템 절차서와 문서 및 자료관리 절차서에 따라 작 성, 검토, 승인 및 발행되고 관리한다.

5.7 각 조직에서 발행하는 업무관련 주요문서 및 자료는 품질매뉴얼, 품질절차서의 요구 조건에 상응해서 작성되어야 하며 그 내용은 업무의 목적과 적용범위 및 처리절차 등 을 명확하게 규정하거나 기술하여야 한다.

5.8 본 절차서에 의해 작성된 문서는 제목, 문서번호, 개정번호, 개정날짜, 관리번호, 관리 본 유무가 기록되어야 하며 문서 및 자료관리 절차서의 “주요 문서 관리표1”에 따라 작성자, 검토자, 승인자의 서명이 있어야 한다.

5.9 문서의 개정을 요구하는 부서는 문서(제정, 개정, 폐기) 신청서를 이용 개정을 요청한 다.

6. 품질절차서 및 지침서의 구성

각각의 절차서, 지침서는 표지, 본문, 붙임으로 구성한다.

6.1 표지

절차서, 지첨서의 표지는 품질절차서, 지침서 양식(NSP-0201)을 사용하며 작성방법은 다음과 같다.

(1) 절차서 또는 지침서로 구분해서 적는다. ( 예 : 품질절차서, 품질지침서 )

(2) 절차서 분야를 기재한다. ( 예 : 품질시스템, 교육 및 자격부여 )

(3) 문서번호는 회사명 약호, 절차서 및 지침서 분야코드 및 일련번호로 구성한다.

(4) 제, 개정 승인된 일자를 기록하며 아래와 같이 년, 월, 일 순서로 기록한다.

[ 예 ] 2000. 03. 31

(5) 최초 제정 시에는 “0"으로 표기하며 제정 후의 개정에는 개정 횟수를 기록한다.

(6) 표지와 본문 페이지의 총수와 일련번호로 표기하며, 1페이지부터 시작한다.

(7) 관리본 또는 비관리본 표시를 기재한다.

(8) 본문의 내용에 대한 목차를 기록한다.

(9) 작성자, 검토자 및 승인자가 직접 서명한다.

6.2 본문

6.2.1 절차서, 지침서의 본문은 품질절차서, 지침서 양식(NSP-0201)을 사용한다.

6.2.2 절차서, 지침서의 본문 구성은 아래와 같은 항목의 순서에 의해 작성하고 각 항 목을 절차서, 지침서의 특성에 따라 “가감” 할 수 있다.

1) 적용범위

2) 목적

3) 용어의 정의

4) 책임과 권한

5) 업무절차

6) 기록 및 보관

7) 관련문서

8) 붙임

6.2.3 각 항목별 내용은 다음과 같다.

1) 적용범위

절차서, 지침서가 규정하는 내용의 개요 및 그 절차서, 지침서를 적용 할 수 있는 한계를 규정한다.

2) 목적

절차서, 지침서가 의도하는 목적을 간단하게 명기한다.

3) 용어의 정의(필요한 경우)

① 절차서, 지침서의 규정 내용을 명확히 하기 위하여 필요한 경우에 작성한 다.

② 용어의 정의는 다음의 경우 적용한다.

- 해당 절차서, 지침서에서만 사용하는 특수한 전문용어

- 관련되는 절차서, 지침서에서 규정하고 있는 정의를 한정 또는 확대하 여 사용하는 전문용어

- 관련되는 절차서, 지침서에서 규정하고 있는 용어를 동일한 정의로 사 용할 경우에도 해당 절차서, 지침서에 기재하는 것이 바람직할 때는 그대로 반복하여 기재한다.

4) 책임과 권한

업무수행을 위한 관련자의 책임한계 및 업무권한 등을 명기한다.

5) 업무절차

절차서, 지침서의 업무수행에 필요한 세부적인 업무절차를 각 단계별로 상세 히 기술한다.

6) 기록 및 보관

각 절차서, 지침서에서 발생되는 문서로서 정해진 절차를 준수하였다는 증거 를 보여 줄 수 있는 기록명, 보존기간, 관리부서에 대한 요건을 기술한다.

7) 관련문서

절차서, 지침서의 업무수행과 관련된 다른 절차서, 지침서에 대하여 기술한 다.

8) 붙임

절차서, 지침서에 기술된 내용중 참조해야 하는 관련 양식, 부표 등을 순서 적으로 명기한다.

7. 문서 및 자료의 작성

7.1 품질매뉴얼은 ISO 9002-94 / KS A 9002-98의 요건에 따라 기본양식을 사용하여 품 질경영대리인이 작성한다.

7.2 품질절차서, 지침서는 품질매뉴얼에 따라 기본양식을 사용하여 문서 및 자료관리 절차 서의 “주요 문서 관리표”에 규정된 작성 담당자에 의해 작성한다.

7.3 검사규격, 작업표준서, QC 공정도는 규격, 표준에 따라 기본양식을 사용하여 문서 및 자료관리절차서의 “주요문서관리표”에 규정된